2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年学校预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市潭头中学的主要职责是:为本区域适龄儿童少年提供九年义务教育初中(七、八、九年级)的教育教学。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生,让学生获得基本的基础知识,尽可能培养其自学能力!
二、部门预算单位基本情况
福安市潭头中学包括5个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
潭头中学 |
拨款 |
10 |
54 |
三、部门主要工作任务
2017年,潭头中学主要任务是:以科学发展观和党十八精神为指导,以《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》为准绳,以教育梦助推中国梦;继续优化育人环境,认真落实《义务教育法》,以抓校风、教风、学风为内涵,力促教师专业成长,深入课程改革实验,减轻学生课业负担,加强校园文化建设,全面落实学生良好习惯养成教育,努力提高教育教学质量,实现学校的和谐科学发展,从而推动我校办学品位更上新台阶,将我校打造为一所农村乡镇品牌学校。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)注重学校队伍建设;
(二)强化学校常规管理;
(三)提高教育教学质量;
(四)注重德育工作实效;
(五)加强校园文化建设。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017 年, 潭头中学部门收入预算为524.95万元,其中:当年财政拨款收入524.95万元,上年结转收入0万元。相应安排支出预算524.95万元,其中:人员支出478.88万元,对个人和家庭补助支出41.66万元,公用支出4.41万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出524.95万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)工资福利支出478.88万元。主要用于教师工资等支出。
(二)商品和服务支出4.41万元。主要用于学校办公,水电费等支出。
(三)对个人和家庭的补助41.66万元。主要用于退休教师高龄补贴,住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2017年度政府性基金支出0万元,
七“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.09万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.81万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排1.09万元。主要用于学校之间开展教学业务交流等方面的接待活动;主要原因是:教学业务交流的增多。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元,
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表