2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市甘棠中心小学主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
福安市甘棠中心小学包括4个行政处室及7个下属单位,列入2017年学校预算编制范围的详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福建福安市甘棠中心小学 |
财政全额核拨 |
213 |
244 |
三、部门主要工作任务
2017年,福安市甘棠中心小学主要任务是:围绕市教育局的工作部署,紧紧抓住“提升教育品质”这一工作重点,结合学校实际情况,加强党风廉政建设,进一步规范办学行为,创新教育管理机制,优化教师队伍建设,不断丰富学校文化内涵,提升教育教学质量,扎实推进素质教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)基本情况
甘棠中心小学下辖甘坪分校区、港岐、外塘、南塘、奎住、洋中六所完小和过洋、观里两个教学点。全镇总学生数为3837人,中心校(本部)学生数为2668人,51个教学班;甘坪校区学生数为517人,12个教学班(其中一年级有七个教学班)。教师总数为242(其中15人在城关学校见习),中心校和甘坪校区教师数为174(含工作班子),其余分布在5所完小。
(二)主要工作
1、加强师德建设,确保德育队伍的先进性。学校认真抓好师德建设,组织全校教师在教师会、师训活动、报告讲座中开展政治理论学习,学好党的教育精神,积极开展师德的学习讨论,努力提高教师的政治素质和师德修养。落实“人人都是德育工作者”的德育理念。
2、狠抓少先队常规,提升学生素养。加强少先队小干部队伍建设。开展大、中队委的培训工作,培养队员管理少先队、热爱少先队的主人翁情感。开展“节日文化”活动。开展读书活动。五月举办以“传承中华文化 共筑精神家园”为主题的读书节征文比赛和讲故事比赛。开展“爱我福安,美我甘棠,从我做起”做诚信小公民主题读书征文比赛、“红色小漫画”大赛、 “消除火灾隐患共建平安校园”应急疏散演练、“与善同行.童心向党.传承长征精神”文艺汇演,开展阳光体育活动。开展“日行一善”活动。编辑《善文化》中、高年级组校本教材。
3、开展教育科研,促进信息技术与课堂教学深度融合,实现教研方式的多样化。注重“名师工作室”建设,孵化名师团队,培养骨干教师。举办好“甘下片区教研活动暨农村中心校教研模式创新研讨会”和“完小校教育教学研讨暨学校管理论坛”。细化常规管理 提升全学科教育教学质量,制定各年级教学质量目标和奖惩制度,通过各种途径落实教学质量监控工作。立足校本培训,促进教师队伍专业素质成长, 启动“教师成长领雁工程、萌芽工程”,举办中青年教师“三笔字”比赛。
今年,学校多方筹措资金改善办学条件。计划投入近60多万元,进行新教学楼附属工程建设、旧教学楼底层三间教室提升改造、假山喷泉修造,塑胶跑道修补、旧教学楼背侧面涂料粉刷、南面围墙粉刷及加固、恢复因建设拆除的与幼儿园公用的围墙;投入65万元左右的美丽校园建设项目之一的操场改造项目;洋中小学投资68万元对幼儿园校舍改造,在学年初投入使用。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福安市甘棠中心小学收入预算为2209.78万元,其中:一般公共预算拨款2168.78万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,财政代管资金拨款41万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2209.78万元,其中:人员支出1975.35万元,对个人和家庭补助支出196.78万元,公用支出37.65万元,项目支出0万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出2168.78万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)小学教育(科目2050202)1878.01万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)290.77万元。主要用于退休人员的工资、基本医疗保险、住房公积金等支出。。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排1.70万元。主要用于学校教学及业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)2.5%,主要原因是:控制接待开支
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表