2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
福安市逸夫小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展,小学学历教育。
二、部门预算单位基本情况
福安市逸夫小学2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市逸夫小学 |
财政全额拨款 |
178 |
162 |
三、部门主要工作任务
2017年,福安市逸夫小学主要任务是:坚持以“德育为首,以人为本,质量强校”的办学思想,以教学常规管理为切入点,坚持科学发展观,依法治校,认真抓好学校各项管理工作,努力构建和谐校园、平安校园。
(一)强化师德师风建设,促进校园和谐发展
(二)坚持以教学为中心,全面提高教学质量
(三)坚持以德育为首位,全面实施素质教育。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福安市逸夫小学收入预算为1458.90万元,其中:一般公共预算拨款1456.31万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款2.59万元,财政代管资金拨款0万元,单位其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1458.90万元,其中:人员支出1298.54万元,对个人和家庭补助支出134.51万元,公用支出23.26万元,项目支出2.59万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出1456.31万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2050202(小学教育)1247.91万元。主要用于工资福利支出和公用支出。
(二)2059999(其他教育支出)208.40万元。主要用于对个人和家庭补助支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元,未安排支出项目。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排0万元。主要原因是:严格执行八项规定精神,控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元,主要原因是:无公务用车。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表