2017年福建福安经济开发区罗江中学预算说明

2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

福建福安经济开发区罗江中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初等学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福建福安经济开发区罗江中学包括1个机关行政处室，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2017年，福建福安经济开发区罗江中学主要任务是：年度紧围绕教育局的工作部署，群策群力，凝聚力量，进一步规范办学行为，创新教育管理，优化队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育质量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化学校管理 ，提高工作实效。

（二）坚持面向全体学生，素质教育持续发展重在突破。

（三）扩大配置教育资源，义务教育均衡发展力争上游。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福建福安经济开发区罗江中学收入预算为762.18万元，其中：一般公共预算拨款760.38万元，财政代管资金拨款1.80万元。相应安排支出预算762.18万元，其中：人员支出694.31万元，对个人和家庭补助支出58.13万元，公用支出9.74万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出762.18万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资性支出（科目2050203）555.15万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。

（二）补助性支出（科目2059999）57.54万元。主要用于住房公积金。

（三）社会保障性支出（科目2050203及2059999）137.36万元。主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险支出。

（四）日常公用支出（科目2050203）4.35万元。主要用于生均公用经费、职工福利费、工会经费、代课金等支出。

六、政府性基金支出预算情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　 （一）公务接待费
　　2017年预算安排1.58万元。主要用于公务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降1%，主要原因是:逐年控制三公经费支出。

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表