2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
福建福安经济开发区罗江中学的主要职责是:实施初中义务教育,促进基础教育发展,初等学历教育。
二、部门预算单位基本情况
福建福安经济开发区罗江中学包括1个机关行政处室,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福建福安经济开发区罗江中学 |
财政全额拨款 |
52 |
77 |
三、部门主要工作任务
2017年,福建福安经济开发区罗江中学主要任务是:年度紧围绕教育局的工作部署,群策群力,凝聚力量,进一步规范办学行为,创新教育管理,优化队伍建设,不断丰富学校文化内涵,提升教育质量。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)强化学校管理 ,提高工作实效。
(二)坚持面向全体学生,素质教育持续发展重在突破。
(三)扩大配置教育资源,义务教育均衡发展力争上游。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福建福安经济开发区罗江中学收入预算为762.18万元,其中:一般公共预算拨款760.38万元,财政代管资金拨款1.80万元。相应安排支出预算762.18万元,其中:人员支出694.31万元,对个人和家庭补助支出58.13万元,公用支出9.74万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出762.18万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)工资性支出(科目2050203)555.15万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资支出。
(二)补助性支出(科目2059999)57.54万元。主要用于住房公积金。
(三)社会保障性支出(科目2050203及2059999)137.36万元。主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险支出。
(四)日常公用支出(科目2050203)4.35万元。主要用于生均公用经费、职工福利费、工会经费、代课金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
(一)公务接待费
2017年预算安排1.58万元。主要用于公务往来等方面的接待活动。与上年相比支出下降1%,主要原因是:逐年控制三公经费支出。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表