2017年部门预算经十六届人大四次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我校2017年预算说明如下:
一、 学校主要职责
福安市民族中学主要职责是:实施初中义务教育,促进基础教育发展;初中学历教育。
二、学校预算单位基本情况
福安市民族中学包括1个机关行政处室,其中:列入2015年预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市民族中学 |
财政全额拨款 |
58 |
89 |
三、学校主要工作任务
2017年,福安市民族中学主要任务是:抓好教学常规工作,全面提升教学质量。注重学校学生的安全教育工作,减少意外事故发生。完善工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)以年段和教研组为中心把好教学质量关,不断提高学校教学质量。
(二)以班级为单位,做好学生安全教育工作,时时敲响安全教育的警钟,做到无意外事故发生。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前学校预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 福安市民族中学收入预算为980.35万元,其中:当年财政拨款收入980.35万元。相应安排支出预算980.35万元,其中:人员支出889.39万元,对个人和家庭补助支出79.12万元,公用支出11.84万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出980.35万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)初中教育(科目2050203)852.28万元。主要用于在职人员的工资,社会保障费缴纳,绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)128.07万元。主要用于退休人员的工资,基本医疗保险,住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2015年度政府性基金支出0万元。
七“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元,无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2017年预算安排1万元。主要用于上级指导业务,教学交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降(增长)10%,主要原因是:厉行节约。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排0万元,无公务用车。
附件:1.部门收支预算总表
2.部门收入预算总表
3.部门支出预算总表
4.部门财政拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算拨款支出预算表
6.部门政府性基金拨款支出预算表
7.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.“三公”经费财政拨款支出预算表