2017年穆云中心小学部门预算说明

2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过，按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

穆云中心小学的主要职责是：穆云中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；

二、部门预算单位基本情况

穆云中心小学包括1个中心校、1个中心园及教学点，其中：列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表::

三、部门主要工作任务

2017年，穆云中心小学主要任务是：节源开支，逐步改善学校的办学条件，和教师的教学水平。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）控制学校的日常开支。

（二）以现有的资金逐步改善学校的教学条件，如零星的小修缮。

（三）安排学校的教师进行公开课评比，经常参加片区或市级的说课和听课。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,穆云中心小学收入预算为627.77万元，其中：一般公共预算拨款620.77万元，财政代管资金拨款7万元，其中：人员支出550.31万元，对个人和家庭补助支出71.97万元，公用支出5.49万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度公共财政预算拨款支出627.77万元，主要支出项目(按科目分类统计)包括：

（一）小学教育（科目）535.41万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。

（二）其他教育支出（科目）92.36万元。主要用于离退休人员高领补贴、基本医疗保险费、住房公积金等支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排0万元。

　 （二）公务接待费
　　2017年预算安排1.2万元。主要用于主要用于学校开展教学等方面的接待活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降7.69%，主要原因是: 由于生源少，节源开支，控制接待的次数。

（三）公务用车购置及运行费
　 2017年预算安排0万元， 

附件：1.收支预算总表

      2.收入预算总表

      3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算拨款支出预算表

      6.政府性基金拨款支出预算表

      7.一般公共预算基本支出经济分类情况表

      8.一般公共预算“三公”经费支出预算表