2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
福安二中的主要职责是:实施高中学历教育,促进基础教育发展。
二、部门预算单位基本情况
列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安二中 |
财政全额拨款 |
153 |
173 |
三、部门主要工作任务
2017年学校以办人民满意的教育为宗旨,以十八大和十八届四中、五中、六中全会精神以及十三五规划为指导,按照“精细管理、狠抓落实、探索特色、提升质量”的工作目标,紧紧围绕以“立德树人”为首要任务,以深化 “三环自主课堂教学改革”为核心任务,以加强师风师德建设为抓手,以争创第十三届省文明校为契机,以举全校之力冲刺新高考为工作重点,创新工作思路,深化德育教育和课堂教学改革,加强综合实践活动的开展,构建教师积极健康的生活方式,全面推进素质教育。
(一)教务教研
1.做好高三毕业班高考备考工作,努力在2017年的高考中再创佳绩。2.加强培优转差工作,深化分层推进教学研究,使各层面的学生都有有所进步提高。3.推动“三环自主课堂教学改革”教学模式的进展。4.开展青年教师基本功竞赛为抓手,加快年轻教师的成长。5.规范课题管理,浓厚教研氛围,增强教科研意识。6.加强高考试题研究,深化高效课堂,提高教育教学质量。7.青蓝工程的继续推行与促进。8.扎实学科实践活动与科技创新活动。9.信息技术与课程教学融合与生长。10. 进一步加强学科竞赛工作。
(二)德育工作
1.加强德育队伍建设。通过走出去、请进来等方式,加强班主任队伍的培训和培养。2.强化我校全员参与的心理健康特色。加强心理健康中心的建设,充实心理健康教师队伍,增设寄宿生心理健康辅导站。3.加强校园及周边治安的整治工作。通过加大对学生的宣传教育和加大与当地派出所的合作,把学校大门口的整治管理常态化。4.加大对课间操的管理。制定切实可行的方案,政教处、体育组、年段、班级协同管理,让课间操“快齐静”变成常态。5.加大环境卫生的保持工作。通过加大宣传、检查和处罚等手段,克服“做卫生易保持难”的陋习。6.强化德育创新工作,把 校友讲坛 活动持续深入下去。7.加强了对寄宿生的管理。通过文明宿舍、温馨之家、寄宿生手抄报评比等活动和评选优秀楼长、宿舍长、优秀寄宿生等方式加强对寄宿生的自主管理;通过成立寄宿生自主管理小组,加强了寄宿生的自我管理,树立了寄宿生主人翁的责任感,强化两了寄宿生宿舍的卫生和内务整理,开展了丰富多彩的寝室文化活动。完善寄宿生晚间点名制度,从单个宿舍到每层楼到整座楼环环相扣,形成了富有特色的寄宿生晚间点名制度。8.加大对学校运动队的管理,力图取得更好成绩。9.认真解读文明校评估细则,为创建十三届省级文明学校做好认真的准备。
(三)后勤保障
1.生活区新建学生宿舍的建设;2.教学区高压专变改造;3.学生宿舍B、C、D、E楼安装空调;4.学生宿舍D、E楼外面空地的硬化、绿化;5.教学区笃行楼边上的围墙改造。
(四)党政工工作
1.继续开展“两学一做”的教育学习,健全完善党建档案工作。2.发展一名入党积极分子,按期转正预备党员。3.开展党员实践活动,闽西参观古田会议旧址。4.工会换届选举。5.建立工会账户,根据上级文件制定我校工会财务管理细则。6.加强团干部队伍的建设。7.加强对学生会工作的指导,做好换届选举的筹备工作。8.以社团活动为载体,丰富学生课余生活,提高学生的综合能力。9.加强 “校园之声”广播站建设,提升校园文化品位。10.强化团员先进性教育,切实提高团员的群体素质。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年,福安二中收入预算为2689.60万元,其中:一般公共预算拨款1840.60万元,财政代管资金拨款849万元。相应安排支出预算2689.60万元,其中:人员支出1798.40万元,对个人和家庭补助支出177.68万元,公用支出539.22万元,项目支出174.30万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2017年度一般公共预算拨款支出1840.60万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)高中教育(项级科目2050204)1597.39万元。主要用于在职人员工资性支出、社会保障性支出。
(二)其他教育支出(项级科目2059999)243.21万元。主要用于退休人员支出、住房公积金及医疗保险金支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算拨款中未安排“三公”经费,我校2017年度“三公”经费由财政代管资金拨款中安排支出。
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排3万元。主要用于中英国际班办学考察。与上年相比支出下降50%,主要原因是:2016年因公出国经费预算安排6万元。
(二)公务接待费
2017年预算安排6.4万元。主要用于开展教学教研活动等方面的接待支出。与上年相比支出下降1%,主要原因是:认真贯彻中央八项规定,严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
(三)公务用车购置及运行费
2017年预算安排3万元,其中:公务用车运行费3万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出下降33%,主要原因是:完善公车管理制度。
附件:1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算拨款支出预算表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表