2017年部门预算经市第十七届人民代表大会第一次会议审议通过,按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我校2017年预算说明如下:
一、学校主要职责
福安市松罗中心小学的主要职责是:实施小学义务教育,促进基础教育发展;小学学历教育。
二、学校预算单位基本情况
福安市松罗中心小学为1个独立编制预算单位,列入2016年预算编制范围的详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市松罗中心小学 |
财政全额拨款 |
55 |
63 |
三、学校主要工作任务
2017年我校主要任务是:以办人民满意教育为宗旨,以市局教育工作会议精神为指导,以立德树人为根本任务,全面实施素质教育。坚持教育理念,推进德育研究,全面深化课程改革,着力提升质量品质,精心打造服务品牌,努力创建人民满意的山村学校。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
1、积极优化育人环境,抓好美丽校园建设。
2、夯实写字实验品牌,创建福安市“书香校园”。
3、深化教育教学改革,提高教育教学质量。
4、抓好教师信息能力提升培训,建设教育信息化学校。
5、加强教师队伍建设,推进教师专业成长。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 福安市松罗中心小学收入预算为643.21万元,其中:当年公共财政预算拨款收入592.21万元,财政代管资金拨款51万元。相应安排支出预算643.21万元,其中:人员支出545.45万元,对个人和家庭补助支出58.19万元,公用支出39.57万元,项目支出0万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2017年度公共财政预算拨款支出592.21万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)小学教育(科目2050202)516.51万元。主要用于在职人员的工资、社会保障费缴纳、绩效工资等支出。
(二)其他教育支出(科目2059999)75.7万元。主要用于退休人员的津贴、基本医疗保险、住房公积金等支出。
六、政府性基金支出预算情况
2017年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数为1.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.40万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2017年预算安排0万元。主要原因是:无因公出国(境)。
(二)公务接待费
2017年预算安排1.40万元。主要用于学校开展教学等方面的接待活动。与上年相比支出下降3%,主要原因是:对照“八项规定”, 学校严格控制三公经费支出。
(三)公务用车购置及运行费
2016年预算安排0万元,主要原因:无公务用车。
附件:1.收支总表
2.收入总表2
3.支出总表3
4.部门拨款收支预算总表
5.部门一般公共预算拨款支出预算表
6.部门政府性基金拨款支出预算表
7.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
8.一般公共预算“三公”经费支出预算表