2015年度福建福安经济开发区罗江中心小学部门决算情况说明

按照《福安市财政局关于批复福建福安经济开发区罗江中心小学2015年度部门决算的通知》（安财教〔2016〕01 号）及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（安财预〔2014〕46号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福建福安经济开发区罗江中心小学的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福建福安经济开发区罗江中心小学包括1个机关行政处室，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，我校工作以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，紧紧围绕市教育局的工作部署，群策群力，凝聚力量，进一步规范办学行为，创新教育管理，优化队伍建设，不断丰富学校文化内涵，提升教育质量，取得可喜的成绩。

1、加强少先队队伍建设。加强对中队辅导员的遴选和培训，使每位辅导员都能胜任工作,本学期又有30多位辅导员通过了网络培训考试，取得了合格证书；通过竞聘，组成少先队学生干部队伍，协助辅导员做好各中队和大队工作。坚持做好少先队的各项常规工作，促使少先队组织充满活力。

2、加强法制、纪律教育，促进学生健康成长。发挥本地资源优势，加强和公安、法制、社区等部门的联系，三月份我校举办了法律知识讲座，四月份举办了法治和安全图片展览，通过系列活动，学生法制意识得到加强。
    3、开展丰富多彩的活动，从活动中培养和提高学生的素质。充分利用重大节日、纪念日，有计划地组织开展形式多样的系列主题教育活动。如：4月7日我校“奋发向上，崇德向善”读书月活动正式启动，各个班级都有效地组织了丰富多彩的读书活动。学校先后举行了讲故事比赛、征文比赛、制作手抄报比赛、推荐一本好书活动，还有集体的主题班会、优秀板报评比等。在活动中，有60名学生获奖，孩子们通过亲近书本，养成了热爱书籍，博览群书的好习惯。 2015年5月，我校开展了“珍爱生命、预防溺水”宣传教育主题活动，并配合罗江派出所共同宣传面对危险时应如何保护自己，取得了良好的教育效果。儿童节到来之际，我校还开展了“庆六一”新队员入队仪式和表彰活动，同学们个个精神饱满，载歌载舞，欢度自己的节日。11月份，少先队发起了向家庭经济困难又身患重病的四年级陈水颖、六年级陈婉琴两位同学献爱心捐款活动，共捐款5万多元，为两位同学送去了深深的同学情，浓浓的校园爱。12月10日举行“我和守则有个约定”启动仪式，通过集体背诵新守则，开展知识竞赛等系列活动，使新的小学生守则深入学生心田，化作自觉行动。

4.中心校得到上级资金支持，进行了综合楼四、五两层的建设，目前装修已接近尾声，本学期末将投入使用。中心校田径场建设项目已经上级审批并完成前期准备工作，即将动工建设；中心园新建教学楼正在热火朝天的建设中。与此同时，各校都加强了校园环境建设，使办学环境进一步改善。

总之，一年来，全体教职工以积极的工作热情，饱满的工作精神，紧张的工作节奏，创新的工作意识，开创新业绩，圆满完成了各项任务，让学校又有了新的发展和进步。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建福安经济开发区罗江中心小学年初结转和结余 74.82 万元，本年收入1476.87 万元，本年支出 1492.64 万元，事业基金弥补收支差额0  万元，结余分配 9.87 万元，年末结转和结余49.18 万元。

（一）2015本年收入1476.87 万元，比2014年决算数增加 226.31 万元，增长 18.10 ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1412.09万元，其中政府性基金 0  万元。

2. 事业收入 57.02 万元。

3. 经营收入0 万元。

4. 上级补助收入 0 亿元。

5. 附属单位上缴收入 0 亿元。

6. 其他收入 7.76万元。

（二）2015本年支出1492.64万元，比2014年决算数增加 138.56 万元，增长10.23％，具体情况如下：

1. 基本支出 1384.23 万元。其中，人员支出 1222.22 万元，公用支出 162.01 万元。

2. 项目支出 108.41 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1329.92 万元，比2014年决算数增加206.3 万元，增长18.36 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）人员经费支出1221.20万元，较2014年决算数增加236.82万元，增长24.06 %。主要原因是职称调整及薪级工资调整及教师工资调整及教师岗位设置调资。

（二）日常公用经费支出108.72万元，较2014年决算数增加1.88 万元，增长1.76 %。主要原因是代课金提高。

（三）项目支出107.81 万元，较2014年决算数增加75.41 万元，增长132.75 %。主要原因是今年教学综合综合楼工程款支付。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0 万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.10万元，同比下降1.41 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费2.10万元。主要用于教学业务等方面的接待活动，累计接待53 批次、接待总人数420人。与2014年相比, 公务接待费支出下降1.41%，主要是:学校开展“四风”突出问题专项整治工作，按“八项规定”文件要求，接待人员减少。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表