按照《福安市财政局关于批复城阳中心小学2015年度部门决算的通知》(安财教决〔2016〕01 号),现将我单位2015年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
福安市城阳中心小学的主要职责是:
实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育
二、部门预算单位基本情况
福安市城阳中心小学下辖1所中心校、中心园及2所完小、5个教学点,其中:列入2015年预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福安市城阳中心小学 |
财政全额拨款 |
171 |
150 |
三、部门主要工作总结
2015年,福安市城阳中心小学主要任务是:
实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育。
围绕上述任务,重点抓好以下工作:
一、加强领导班子建设和教师队伍建设,逐步加大对青年教师的培养,努力提高他们的业务水平。
二、积极开展新课程改革步伐,不断推进素质教育地开展。
三、积极开展德育工作、校园环境建设工作、少先队工作。
四、改进考核细则,提高工作效率。
四、2015年决算收支总体情况
(一)城阳中心小学2015年部门决算总收入2251.69万元,其中本年收入2036.78万元。具体情况如下:
1. 财政拨款收入1990.97万元.
2. 事业收入35.81万元。
3. 经营收入 0万元。
4. 上级补助收入 0万元。
5. 附属单位上缴收入 0万元。
6. 其他收入10.01万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0万元。
8. 年初结转和结余214.91万元。
(二)2015年部门决算总支出2000.49元,其中本年支出2000.49万元。具体情况如下:
1. 基本支出1714.96万元。其中,人员支出1395.49万元,公用支出236.53万元。
2. 项目支出49万元。
3. 上缴上级支出 0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
6. 结余分配0万元。
7. 年末结转结余251.21万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出1959.51万元,比2014年决算数增加178.84万元,增长10 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)学前教育61.83万元,较2014年决算数减少2.8万元,减少4 %。主要原因是幼儿学生增加。
(二)小学教育988.97万元,较2014年决算数增加70.93 万元,增长7 %。主要原因是教师增加及工资和职称调整。
(三)其他普通教育187.24 万元,较2014年决算数增加14.97万元,增长8 %。主要原因是生均公用经费提高。
(四)教师进修5万元,较2014年决算数减少1 万元,减少17%。主要原因是培训经费安排。
(五)其他教育费附加安排支出48万元,较2014年决算数增加17.28万元,增长56 %。主要原因是项目资金安排。
(六)其他教育支出563.66万元较2014年决算数增加88.83万元,增长16 %。主要原因是退休人员增加。
六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.31万元,同比下降57 %。具体情况如下:
(一)公务接待费0.31万元。主要用于主要用于上级领导及同级单位等方面的接待活动,累计接待5批次、接待总人数60。与2014年相比, 公务接待费支出下降57)%,主要是:严格 控制接待费开支
附件: 1. 2014年收支决算总表
2. 2014年公共财政拨款支出决算表
3. 2014年政府性基金支出决算表
4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表