2015年度福安市城阳中心小学决算情况说明

按照《福安市财政局关于批复城阳中心小学2015年度部门决算的通知》（安财教决〔2016〕01 号），现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市城阳中心小学的主要职责是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育

二、部门预算单位基本情况

福安市城阳中心小学下辖1所中心校、中心园及2所完小、5个教学点，其中：列入2015年预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，福安市城阳中心小学主要任务是：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一、加强领导班子建设和教师队伍建设，逐步加大对青年教师的培养，努力提高他们的业务水平。

二、积极开展新课程改革步伐，不断推进素质教育地开展。

三、积极开展德育工作、校园环境建设工作、少先队工作。

 四、改进考核细则，提高工作效率。

四、2015年决算收支总体情况

（一）城阳中心小学2015年部门决算总收入2251.69万元，其中本年收入2036.78万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入1990.97万元.

2. 事业收入35.81万元。

3. 经营收入 0万元。

4. 上级补助收入 0万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入10.01万元。

7. 用事业基金弥补收支差额 0万元。

8. 年初结转和结余214.91万元。

（二）2015年部门决算总支出2000.49元，其中本年支出2000.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出1714.96万元。其中，人员支出1395.49万元，公用支出236.53万元。

2. 项目支出49万元。
3. 上缴上级支出 0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

6. 结余分配0万元。

7. 年末结转结余251.21万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1959.51万元，比2014年决算数增加178.84万元，增长10  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）学前教育61.83万元，较2014年决算数减少2.8万元，减少4 %。主要原因是幼儿学生增加。

（二）小学教育988.97万元，较2014年决算数增加70.93  万元，增长7 %。主要原因是教师增加及工资和职称调整。

（三）其他普通教育187.24 万元，较2014年决算数增加14.97万元，增长8  %。主要原因是生均公用经费提高。

（四）教师进修5万元，较2014年决算数减少1 万元，减少17%。主要原因是培训经费安排。

（五）其他教育费附加安排支出48万元，较2014年决算数增加17.28万元，增长56 %。主要原因是项目资金安排。

（六）其他教育支出563.66万元较2014年决算数增加88.83万元，增长16 %。主要原因是退休人员增加。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.31万元，同比下降57 %。具体情况如下：
　
　　（一）公务接待费0.31万元。主要用于主要用于上级领导及同级单位等方面的接待活动，累计接待5批次、接待总人数60。与2014年相比, 公务接待费支出下降57）%，主要是:严格 控制接待费开支

附件： 1. 2014年收支决算总表

       2. 2014年公共财政拨款支出决算表

       3. 2014年政府性基金支出决算表

4. “三公”经费公共财政拨款支出决算表