2015年度福安市顶头学校决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市顶头学校2015年度部门决算的通知》（安财教〔2016〕01号）及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（安财预〔2014〕46号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

福安市顶头学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

福安市顶头学校部门包括2个下属单位，其中：：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    三、部门主要工作总结

2015年，福安市顶头学校部门主要任务是：新的学年，我校将以科学发展观为指导，遵循现代教育理念，以学生发展为本，以队伍建设为抓手，不断改进德育工作，提高课程实施质量。坚持常规工作抓规范，落实新要求，推动规范管理、有效、精细化管理。

（一）坚持“以德立校”，创建文明和谐校园

  1、抓好感恩教育

  2、 结合革命老区、开展红色传统教育

（二）以生为本，加强习惯养成教育。

1、做好学校四节活动

2、开展各项主题活动

提升教研，促进教学质量

提升教学帮扶活动，抓好教学联谊

加强教师培训，促进专业技术成长

强化安全管理，确保学校安全

1、落实安全隐患排查

2、结合活动促进安全教育

四、2015年决算收支总体情况

2015年福安市顶头学校年初结转和结余13.12万元，本年收入135.18万元，本年支出122.17万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配 0万元，年末结转和结余26.13万元。

（一）2015本年收入135.18万元，比2014年决算数增加9.46 万元，提高7.5％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 120.9 万元。

2. 事业收入 13.02万元。

3. 其他收入 1.26 万元。

  （二）2015本年支出122.17万元，比2014年决算数减少 45万元，下降26.9％，具体情况如下：

1. 基本支出122.17万元。其中，工资福利支出 64.35万元，公用支出23.46万元，对家庭和个人补助支出34.19万元，其他资本性支出0.17万元。

2. 项目支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 107.89 万元，比2014年决算数减少45.19万元，下降29.52 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出63.09万元，较2014年决算数增加6.21万元，提高10.9 %。主要原因是人员增资。

（二）商品和服务支出 11.93万元，较2014年决算数减少1.56万元，下降11.56 %。主要原因是改善办学条件投入减少。

（三）对个人和家庭的补助32.84万元，较2014年决算数增加2.22万元，增长7.25 %。主要原因是退休人员调资。

（四）其他资本性支出 0.02万元，较2014年决算数减少52.07万元，下降99.96%。主要原因是改善办学条件投入减少。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出  0万元，比2014年决算数减少0万元，下降0 %。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0万元，同比下降0 %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表