2015年度福安市溪潭中学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市溪潭中学2015年度部门决算的通知》（安财教〔2016〕01 号）及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（安财预〔2014〕46号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

溪潭中学部门的主要职责是：

（一）实施初中义务教育。

（二）促进基础教育发展。

（三）初中学历教育。

二、部门预算单位基本情况

溪潭中学部门包括1个初中部教学点，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，溪潭中学部门主要任务是：节源开支，逐步改善学校的办学条件和教师的教学水平。重点抓好以下工作：1、控制学校的日常开支；2、以现有的资金逐步加强学校设施建设,改善学校的办学条件；3、安排学校的教师进行公开课评比，经常参加片区或市级的说课和听课。4、加强党风廉政建设，贯彻中央“八项规定”。加强和规范学校财务和资产管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经常性开展教研基地校活动。

（二）完成校内道路改造工程。

（三）逐步理清部分账务。

四、2015年决算收支总体情况

2015年溪潭中学部门年初结转和结余51.27万元，本年收入611.38万元，本年支出543.70万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余118.95万元。

（一）2015本年收入611.38万元，比2014年决算数增加94.80万元，增长18.35％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入606.65万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入2.48万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0元。

5. 附属单位上缴收入0元。

6. 其他收入2.25万元。

（二）2015本年支出543.70万元，比2014年决算数增加27.32万元，增长5.29％，具体情况如下：

1. 基本支出524.78万元。其中，人员支出464.52万元，公用支出60.26万元。

2. 项目支出18.92万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出537.41万元，比2014年决算数增加30.57万元，增长6.03%，具体情况如下：

（一）人员经费462.97万元，较2014年决算数增加4.66万元，增长1.02%。主要原因是年度薪资调增。

（二）日常公用经费55.53万元，较2014年决算数增加7万元，增长14.42%。主要原因是学生人数增长。

（三）项目支出18.92万元，较2014年决算数增加18.92万元，增长 %。主要原因是进行了大型修缮。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出1.55万元，比2014年决算数减少9.89万元，下降86.45%，具体情况如下

（一）助学金1.55万元，较2014年决算数减少9.89万元，下降86.45%。主要原因是无拨款开支完毕。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.84万元，同比下降2.65%。具体情况如下：
　　（一）公务接待费1.84万元。主要用于接待上级主管部门及相关活动等方面的接待活动，累计接待61批次、接待总人数615人。与2014年相比, 公务接待费支出下降2.65%，主要是:控制此方面增长。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表