2015年度福安市湾坞中心小学决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市湾坞中心小学2015年度部门决算的通知》（安财教〔2016〕01号）及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（安财预〔2014〕46号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、学校主要职责

湾坞中心小学的主要职责是：

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

二、学校预算单位基本情况

湾坞中心小学包括1所中心校及3个下属完小校和7个教学点，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、学校主要工作总结

2015年，湾坞中心小学主要任务是：实施小学义务教育，促进基础发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一） 我校严格教师管理，提高师资水平。

（二）  全体教师本着对学生负责，对家长负责，对学校负责的原则而工作。

（三）  以少先队活动为阵地，强化德育建设。

（四）  严抓安全工作，确保学校稳定。
（五）  严格校园管理。
（六）    取得的主要效益。学生素质、教师业务水平显著提高。

（七）   存在问题和整改措施。教学设施不足，力争资金，加大投入。

四、2015年决算收支总体情况

2015年湾坞中心小学年初结转和结余381.77万元，本年收入1231.51万元，本年支出1376.26万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余237.02万元。

（一）2015本年收入1231.51万元，比2014年决算数减少   222.48万元，降低15.3％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1170.01万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入45.36万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入16.14万元。

（二）2015本年支出1376.26万元，比2014年决算数增加  94.55万元，增长7.4％，具体情况如下：

1. 基本支出1168.13万元。其中，人员支出751.73万元，公用支出105.54万元。

2. 项目支出208.13万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1312.70万元，比2014年决算数增加131.70万元，增长11.2%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）普通教育（项级科目）782.19万元，较2014年决算数增加69.97万元，增长9.8%。主要原因是本年的生均公用经费由本科目支出，而2014年的则作为“地方教育附加安排的支出”。

（二）其他教育附加安排的支出（项级科目）41.98万元，较2014年决算数减少163.9万元，下降79.6%。主要原因是2014年的工程项目结束。

（三）其他教育支出（项级科目）276.41万元，较2014年决算数增加27.51万元，增长11.1 %。主要原因是新增退休人员。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元，比2014年决算数减少18万元，下降100%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他地方教育附加安排的支出（项级科目）0万元，较2014年决算数减少18万元，下降100%。主要原因是本年的寄宿生营养餐补助由“其他普通教育支出”科目支出，而2014年的则由本科目支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出1.91万元，同比下降8.6%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

　　 （三）公务接待费1.91万元。主要用于开展教学工作督导检查、指导工作等方面的接待活动，累计接待54批次、接待总人数255人。与2014年相比, 公务接待费支出下降8.6%，主要是:减少了接待次数。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表