2015年度福安市康厝中心小学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市康厝中心小学2015年度部门决算的通知》（安财教〔2016〕01号）及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（安财预〔2014〕46号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

康厝中心小学的主要职责是：全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面的社会主义教育事业建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

    二、部门预算单位基本情况

康厝中心小学包括1个机关行政处室及0个下属单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，康厝中心小学主要任务是学校以"面向全体，培养特长，争创一流"为目标，以办好人民满意的教育为宗旨，以课堂教学改革为核心，建立了以德育活动为主线，以传承畲族文化、关爱留守儿童、培养学生写字为特色，学校深化教育改革，全面实施素质教育。

四、2015年决算收支总体情况

2015年康厝中心小学年初结转和结余17.99万元，本年收入1095.83万元，本年支出1044.48万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余69.34万元。

（一）2015本年收入1095.83万元，比2014年决算数增加   128.17万元，增长13.24％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1075.48万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入19.89万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入0.46万元。

（二）2015本年支出1044.48万元，比2014年决算数减少15.3万元，减少1.44％，具体情况如下：

1. 基本支出1037.68万元。其中，人员支出970.93万元，公用支出66.75万元。

2. 项目支出6.8万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出1014.76万元，比2014年决算数增加93.53万元，增长10.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）工资福利支出563.74万元，较2014年决算数增加40.83万元，增长7.81%。主要原因是人员政策性调资。

（二）商品服务支出40.3万元，较2014年决算数减少37.75万元，下降48%。主要原因是2014年改善办学条件已投入较多，设施完好，本年投入减少。

（三）对个人和家庭补助404.62万元，较2014年决算数增加62.51万元，增长18%。主要原因是退休人员增加、退休工资调整、“368惠生工程”寄宿生补助提高。

（四）其他资本性支出6.1万元，较2014年决算数减少15.66万元，下降72%。主要原因是本年度无房屋建筑物购建。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出2.57万元，比2014年决算数增加0.14万元，增加6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）对个人和家庭补助（寄宿生营养餐助学金）2.57万元，较2014年决算数增加0.14万元，增加6 %。主要原因是本年寄宿生营养餐补助2.57万元，资金来源为上年结转，本年政府性基金无拨款收入。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.34万元，同比下降66%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。
　　（三）公务接待费0.34万元。主要用于教学业务开展、上级部门工作检查等方面的接待活动，累计接待7批次、接待69总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降66%，主要是: 严格执行“八项”规定，按标准接待，接待批次、人数及人均费用减少。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表