2015年度福安市成人教育中心部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市成人教育中心2015年度部门决算的通知》（安财(教)〔2016〕01 号）及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（安财预〔2015〕46号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

福安市成人教育中心的主要职责是：

福安市成人中等专业学校的主要职责是：为成人提供中专学历教育服务。中专学历教育、相关专业培训。

福建广播电视大学福安学院的主要职责是：实施远程教育，促进社会人员素质。对干部、职工、待业青年进行学历教育和非学历教育。

福安市福安市自学考试领导小组办公室：为社会青年提供相关学历服务。为干部、职工、待业青年通过个人自学和社会助学取得中、高等专业学历。

二、福安市成教中心预算单位基本情况

福安市成人教育中心包括福安市成人中专、福安电大、福安市自考办、福安市电教中心四个单位，其中：列入2015年福安市成人教育中心决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，福安市成人教育中心主要任务是：为干部、职工、待业青年提供中专学历教育、大专及本科学历教育；开办相关专业培训，促进社会人员素质。2015年工作总结如下：

（一）配合福建广播电视大学招生政策，加大招生宣传力度，改善教学设备，增强师资力量，聘请相关领域专家授课。电大春季招生197人，秋季招生227人。

（二）奥鹏学习中心春季招生30人，秋季招生20人。

（三）2015年4月和10月两次自考，共受理新、老考生现场报名确认工作72人次，其中新生报名63人次。

四、2015年决算收支总体情况

（一）福安市成人教育中心2015 年部门决算总收入 468.56万元，其中本年收入468.56万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入284.65万元，其中政府性基金0万元。

2. 事业收入174.88万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入9.04万元。

7. 用事业基金弥补收支差额0万元。

8. 年初结转和结余16.74万元。

（二）2015 年部门决算总支出559.05万元，其中本年支出559.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出436.97万元。其中，人员支出 260.53 万元，公用支出176.44万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出111.68万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出 0万元。

6. 结余分配0万元。

7. 年末结转结余39.27万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出284.65万元，比2014年决算数增加57.8万元，增长25.48 %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）成人中等教育支出161.06 万元，较2014年决算数增加15.45万元，增长6.81 %。主要原因是2015年人员变动导致成人中等教育项目支出较去年有所变动。

（二）其他教育费附加安排支出1.45 万元，较2014年决算数减少4.8 万元，下降76.80 %。主要原因是2015年成人中专招生人数较去年减少，相应支出减少。

（三）其他教育支出89.21万元，较2014年决算数增加14.22 万元，增长18.96 %。主要原因是2015年退休人员变动。

（四）科技转化与推广服务支出10.40万元，2015年新增财政支农政策培训项目。

六、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.46万元，与2014年持平。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。    

（二）公务用车购置及运行费2.46万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.46万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1 辆。与2014年持平。　

　  （三）公务接待费0万元。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表