2015年度福安市穆阳中心小学部门决算说明

按照《福安市财政局关于批复福安市穆阳中心小学2015年度部门决算的通知》（安财教〔2016〕01 号）及《福安市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（安财预〔2014〕46号）的要求，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

穆阳中心小学部门的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

二、部门预算单位基本情况

穆阳中心小学为1个独立预算编制范围单位，其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

穆阳中心小学的主要职责是：全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针政策。正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面的社会主义教育事业建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期的各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

四、2015年决算收支总体情况

2015年穆阳中心小学部门年初结转和结余111.77万元，本年收入1586.82万元，本年支出1537.36万元，事业基金弥补收支差额 0万元，结余分配41.78万元，年末结转和结余119.44万元。

（一）2015本年收入1586.82万元，比2014年决算数增加284.9万元，减少17.9％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1483.21 万元，其中政府性基金20万元。

2. 事业收入 101万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0万元。

6. 其他收入 2061 万元。

（二）2015本年支出1537.36万元，比2014年决算数增加收入258.64万元，减少16.8％，具体情况如下：

1. 基本支出1528.36万元。其中，人员支出1363.74万元，公用支出164.62万元。

2. 项目支出9万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出 0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出 1463.21 万元，比2014年决算数增加184.49万元，增长12.6%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（（一）学前教育（项级科目）203.88万元，较2014年决算数增加30.02万元，增长14.7%。主要原因是工资支出增加。

（二）小学教育（项级科目）693.46万元，较2014年决算数增加145.41万元，增长20.9 %。主要原因是工资支出增加。

（三）其他普通教育支出（项级科目）60.5万元，较2014年决算数减少22.65万元，下降37.4%。主要原因是商品服务支出减少。

（四）教师进修（项级科目）4万元，与2014年决算数持平。

（五）其他教育费附加安排的支出（项级科目）16.45万元，较2014年决算数减少15.1万元，下降91.8%。主要原因是设备购置支出减少。

（六）其他教育支出（项级科目）27.28万元，较2014年决算数增加23.89万元，增长87.6%。主要原因是商品服务支出、其他资本性支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出 0万元，比2014年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。 

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.5万元，同比增加100%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长）0% 。
　　（三）公务接待费0.5万元。主要用于开展教学及教研活动等方面的接待活动，累计接待12批次、接待总人数100人次。与2014年相比, 公务接待费支出增加100%，主要是:教学及教研活动等方面的活动增多。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表